Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как проставить аванс в 1с». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Подскажите, пжл, почему при таком виде начисления аванса(такой форме) НДФЛ начисляется и удерживается? Хотя при выплате аванса НДФЛ не должен вычитаться — он должен уйти в зарплатную выплату…
А теперь рассмотрим вариант, если контрагенту был отгружен товар на большую сумму, чем внесенный авансовый платеж.
И еще один вариант рассмотрим, когда поступила оплата от клиента, ее провели в 1С через документ «Поступление на расчетный счет» и в этот же день происходит отгрузка. Казалось бы, что никакого аванса быть не должно, но если посмотреть внимательно, то поступление денег оформлено раньше по времени, чем создана реализация. Проверим проводки и увидим, что программа также размещает данную сумму на счет 62.02: Дт51 — Кт62.02 «Расчеты по авансам полученным». И по реализации так же:
Дт90.02.1 — Кт41.01 – по отгруженному товару, цена приобретения товаров без НДС;
Дт62.02 — Кт62.01 — зачет аванса покупателя;
Дт62.01 — Кт90.01.1 – отражение задолженности;
Дт90.03 — Кт68.02 — начислен НДС.
Как сформировать счет-фактуру на аванс вручную
Выплачиваем аванс фиксированной суммой, прописываем сумму аванс при приеме на работу и в дальнейшем в документе Изменение аванса. Но ведомости на выплату аванса автоматически не заполняются. Заполняю вручную. Что нужно исправить?
Данную инструкцию также же можно использовать для регистрации счета-фактуры на аванс в 1С 8.2. Механизм в этих программах аналогичен.
Таким образом, авансовый и отгрузочный документы обладают одинаковой юридической значимостью. Законодатель установил форму, по которой они должны обязательно составляться — ее структура приведена в приложении 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
Требуется оформить эти операции в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0), а также посчитать НДС за каждый квартал.
Для сохранения нажмите кнопку «Провести и закрыть» (5). Теперь по этому сотруднику будет автоматически заполняться ведомость на выплату аванса. Как заполнить документ на выплату аванса читайте дальше.
Настройка «Нумерация счетов-фактур» — дает возможность выбора из двух вариантов:
Единая нумерация всех выданных счетов-фактур;
Отдельная нумерация счетов-фактур на аванс с префиксом А.
Дт62.01 — Кт90.01.1 – отражение задолженности;
Дт90.03 — Кт68.02 — начислен НДС.
Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) создать счет на доплату двух процентов НДС в 2019 году к авансу, полученному 2018 году?
Вместе с накладной ООО «Поставщик» передал нам обычный счет-фактуру от 01.04.2016 на сумму 150 000 рублей (включая НДС).
Заходим в меню «Выплаты», далее пункт «Все ведомости». Нажимаем кнопку «Создать» и выбираем нужную нам ведомость.
Для автоматического заполнения и расчета документа нажимаем кнопку «Заполнить и рассчитать все» (рис.1).
В связи с выплатой годовой премии в апреле выплаченные отпускные были пересчитаны, в результате 12 апреля 2019 года сотруднику произведена доплата отпускных.
В нашем примере Филин Сергей Дмитриевич получит на руки 2500 грн. (рис. 11 и 12), но в системе будет начислена вся сума («Сумма грязными»).
Отразили вычет НДС с перечисленного аванса в дебет 68.02 в корреспонденции с кредитом 76.ВА (НДС по авансам и предоплатам выданным).
Итак, Вы приняли решение остановить свой выбор на опции расчета за первую половину месяца и она используется ссылаясь на отработанные подчиненными часы. С этой целью машина содержит команду начисления за первую половину месяца, который доступен в зарплате.
Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) вручную сформировать проводки и отразить движения по регистрам?
На экране выведется подраздел выплаты зарплаты и аванса. Графа когда выдается аванс подразумевает указание конкретной даты его выдачи. Дальнейшую процедуру я хочу Вам подробно описать в табличном формате.
Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) вручную сформировать проводки и отразить движения по регистрам?
Важно! Несмотря на то, что в названии документа присутствует слово «начисление», он ничего на самом деле не начисляет. Он служит только для вычисления суммы авансового платежа. Начисления за месяц проводятся, как обычно, в конце этого месяца.
Сроки фактического формирования авансового и отгрузочного счетов-фактур могут различаться в силу несовпадения сроков перечисления предоплаты за товар и его реализации. Однако в обоих случаях соответствующий документ должен быть составлен за 5 дней — с момента первого либо второго события (п. 3. ст. 168 НК РФ).
Если сотруднику задан расчет аванса «Процентом от тарифа», при выборе его в документе программа 1 С ЗУП 8.3 сама рассчитает ему сумму аванса исходя из процента, который у него задан. Думаю, здесь пример приводить не надо.
Интересно, что в положениях, которые содержатся в п. 1 ст. 169 НК РФ, корректировочный счет-фактура однозначно выделен в самостоятельную категорию. Классификация же счетов-фактур на отгрузочные и авансовые осуществлена в НК РФ несколько завуалированно, однако фактически она присутствует.
Чтобы создать ведомость на выплату аванса в 1С 8.3 нужно сделать определенные настройки. В этих настройках указывают число выплаты и способ расчета аванса. Сумму аванса в 1С 8.3 можно рассчитывать по-разному для разных сотрудников. Читайте в этой статье, где заполнить поле «Способ расчета аванса».
Установку единого правила для всех сотрудников делают в настройках учета зарплаты. Индивидуальный размер аванса указывают в документе «Прием на работу».
Регистрация счет-фактуры на аванс необходима только в том случае, если предоплата контрагентом поступила на счет продаваемой организации, а товары еще не подгружены. Разберем, как правильно оформить счет-фактуру на аванс в 1С 8.3 несколькими способами.
П. Бухгалтер проводит начисление аванса за сентябрь, документ от 15.09.15 г. Все первичные данные введены с помощью документа «Прием на работу в организацию» и хранятся в регистре сведений «Плановые начисления работников организации» (рис.3).
Налоговое законодательство не обращает внимания на число выплат в месяц. По нормам доход признается за человеком все равно в конце месяца. Следовательно, рассчитываясь за первую часть месяца, начислять в машине ничего не стоит, дабы не допустить ошибочную уплату подоходного налога.
Согласно законодательству Российской Федерации, заработная плата сотруднику должна выдаваться не реже, чем раз в полмесяца. Для этого в программах 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 (редакция 3) и 1С: Зарплата и управление персоналом 8 (редакция 3) реализован механизм начисления и выплаты аванса, а уже затем зарплаты.
Большая часть материала будет рассчитана на начинающих бухгалтеров, но и опытные найдут кое-что для себя.
Начисление аванса закончено, теперь выплатим аванс работникам. В начале статьи при установке дат выплаты заработной платы и аванса также был выбран вид выплаты «Зачислением на карточку», без указания проекта зарплаты. Уплату аванса произведем документом «Ведомость перечислений на счета».
В таблицу летят все оплаты с пометкой о начислении при расчете за первую половину месяца. Примите к сведению тот факт, что в таблице не отразится информация по тем подчиненным, что находились в отпусках, сидели на больничных, отсутствовали на рабочем месте по прочим основаниям или были откомандированы. Не отразятся также все, у кого по табелю отмечено время, равное отсутствию на работе.
После завершения всех вышеописанных операций начисление и выплата аванса закончена. Если все действия были выполнены внимательно и корректно с правильным заполнением требуемых реквизитов, то дальнейшие процессы по выплате оставшихся сумм до полного начисления за указанный период времени будут учитывать проведенную операцию по выплате аванса.
Счет-фактура на аванс — правила выставления 2019-2020 годов рассмотрим далее в статье. У авансового счета-фактуры есть своя специфика. Знать ее должен каждый бухгалтер. Бухгалтер продавца — чтобы составить счет-фактуру в нужный момент и в установленные сроки и не намудрить с налогом к уплате. Бухгалтер покупателя — чтобы не получить претензий к вычету.
После заполнения информации о начисленном авансе в автоматическом режиме, поменяем данные с «Через банк» на «Через кассу» в столбце меню «Способ выплаты». Это действие нужно для формирования РКО (расходного кассового ордера) и для выплаты аванса сотруднику через кассу.
Как сформировать счет-фактуры на авансы автоматически за выбранный период
Предварительно для любого вариант необходимо установить даты, когда будут выплачиваться аванс и зарплата.
После принятия нового сотрудника, вся информация по нему введена и сохранена, требуется создать документы учета рабочего времени. В статье выбран вариант расчета за первую половину месяца, требуется вводить документы учета рабочего времени разбиением по 15 дней.
Мы по этой причине перешли на расчет первой половины месяца. Так сумма аванса уменьшается сразу и на НДФЛ и на удержания по ИЛ.
Если вы выбрали индивидуальный способ расчет аванса, то в документе «Прием на работу» по каждому сотруднику необходимо указать способ расчета аванса. Для этого зайдите в раздел «Зарплата и кадры» (1) и кликните на ссылку «Кадровые документы» (2). Откроется окно с ранее созданными документами.
Особенности отражения авансов в учете
Начисление и выплата аванса работникам предприятия включает в себя несколько взаимосвязанных этапов, а начинается с формирования документа «Начисление заработной платы». В данной статье рассматривается порядок заполнения документов «Зарплата к выдаче организаций» и «Начисление зарплаты» в сокращенном виде, применительно конкретно к авансу. Теперь пользователи могут упростить процедуру оформления выплаты заработной платы в программе и не оформлять платежные поручения и расходные кассовые ордера.